조달 프로세스에는 주로 다음 링크가 포함됩니다.
1. 조달 계획
조달 계획 절차를 엄격하게 승인하는 것이 조달 관리의 핵심입니다.
자재 수요 계획 작성 : 음식점의 어느 부서에 속해 있든 자재 수요 계획을 작성하고, 다음 달 자재 수요 계획을 매월 말에 보고해야 하며, 제출 전 재무부서에 제출하여 비용관리 검토를 거쳐 재무담당자와 차장이 검토 및 승인하고, 총책임자의 승인을 거쳐 최종적으로 구매자에게 전달됩니다.
창고 보충 구매 양식 작성: 창고에서 자재를 보충해야 할 경우 창고 보관소에서 신청서를 제출하고 품목 구매 양식을 작성하여 비용 관리 검토를 위해 재무 부서에 제출한 다음 승인을 위해 재무 관리자에게 보내고 최종적으로 구매 부서에 승인을 위해 총책임자에게 보고합니다.
산발적인 품목에 대한 구독: 일부 산발적인 품목의 구매 신청서는 해당 품목을 사용하는 부서에서 제출해야 합니다. 사용부서 담당자가 재고 상황을 토대로 검토 및 서명한 후 재무관리자 및 차장에게 보내 승인을 받은 후 최종적으로 본부장에게 보고하여 승인을 받습니다. 사는 사람.
식품원료 구매 : 식품원료 대량구매는 급식부서에서 구매계획서를 제출하고, 이를 재무부서에 제출하여 비용관리 검토를 받은 후 재무관리자와 차장에게 승인을 받고, 최종적으로 관리자의 승인을 거쳐 구매자에게 전달됩니다.
신선한 원자재 구매 : 매일 주방에 필요한 신선한 원자재는 수석 셰프와 케이터링 디렉터의 서명을 받아 매일 저녁 근무 전에 구매자에게 전달됩니다.
2. 자재 구매를 위한 공급업체 선정
공급업체 선정 및 견적: 모든 구매 계획 또는 구매 주문이 구매자에게 전달된 후 구매자는 구매 계획에 구체적으로 집중해야 합니다. 공급업체 선택, 확인 및 견적을 위한 구매 주문서.
모든 구매 자재의 선택, 확인 및 견적은 구매 부서가 시장 상황을 충분히 파악하여 결정해야 합니다. 사용자 부서는 필요한 품목의 가격을 알고 질문을 제기할 권리가 있습니다. , 모든 문의사항을 확인하세요. 우리가 알고 있는 공급업체와 구매 의사는 구매 부서에 적극적으로 보고되어 고품질, 저렴한 가격, 좋은 서비스를 제공하는 공급업체를 선정합니다.
비즈니스 협상: 구매 주문서를 받은 후 구매 담당자는 이를 주의 깊게 요약하고 분류해야 합니다. 문의사항이 있으신 경우, 적시에 부서장, 이사, 구매부서로 연락주시기 바랍니다. 확인 후 필요한 기한에 따라 최대한 빨리 비즈니스 협상을 위한 공급업체를 3개 이상 찾아 비교 및 심사를 거친 후 가장 적합한 공급업체를 선택하여 견적을 결정하고 구매 양식을 작성하고 총계를 작성합니다. 금액, 공급업체명을 기재하여 재무관리자 및 차장에게 보내주시면 총지배인의 최종 승인 후 구매자가 구매하게 됩니다.
할인 정보를 적시에 표시하십시오. 공급 업체가 제공하는 할인, 할인, 선물, 리베이트 등은 해당 레스토랑에 속해야 하며 구매자는 이를 견적서에 표시해야 합니다.
신선원자재 조회 : 신선원자재 가격은 시장 영향으로 크게 변동한다. 금융 관계자는 주 1회 시장조사를 실시하고, 시장가격과 매입가를 비교 분석해야 한다. 감독관 부사장, 총책임자에게 보고합니다.
3. 구매자료 승인
구매자료 구매는 승인절차가 완료된 후에만 가능합니다.
비창고 자재 구매: 비창고 자재 구매 시 부서는 신청서를 제출해야 하며, 부서장 또는 관리자가 서명한 후 비용 관리 검토를 위해 재무 부서로 보내야 합니다. 각 부서의 '품목수요계획'에 따라 구매자재계획을 검토하고 서명한 후 재무관리자, 담당부사장에게 승인을 거쳐 최종적으로 본부장에게 승인을 거쳐 구매자에게 구매인계됩니다. .
창고자재 구매 : 창고관리인은 사용부서 관리자의 서명을 받은 후 사용부서에 따라 창고자재 구매 신청서를 재무부서에 제출합니다. 원가관리 검토를 위해 각 부서의 "품목수요계획"에 따라 재고금액을 검토 및 서명한 후, 요청된 자재계획을 재무관리자 및 차장에게 전송하여 승인을 받고 최종적으로 총괄책임자에게 전달됩니다. 구매를 위해 구매자에게 전달되기 전에 승인을 받아야 합니다.
원자재 구매: 각 주방은 매일 오후 3시 이전에 원재료 구매 주문서를 제출해야 하며, 이 주문서에는 수석 셰프와 케이터링 디렉터의 서명이 포함되어 구매 부서에 제출되어야 합니다. 구매 주문서에 따르면 구매자는 각 공급업체에 원자재 준비를 통지하고 다음날 오전 9시 이전에 물품이 제 시간에 도착하도록 요구합니다.
4. 구매한 자료의 인수 및 운송
자료의 인수를 확인하고, 구매신청서의 내용에 맞지 않는 자료는 거부하거나 교체절차를 진행합니다.
창고관리인 인수 : 구매담당자가 구매하든, 공급자가 배달하든, 상품이 식당에 도착한 후 반드시 창고관리인에게 검사를 받아야 하며, 공급자는 절대 이를 허용하지 않습니다. 해당 부서에 직접 물품을 전달하십시오.