조달 워크플로 및 책임

조달 업무 흐름 및 책임

조달 업무 흐름 및 책임 많은 사람들이 조달 부서의 업무가 매우 쉽다고 생각하고 실제로 조달 부서에서 일하고 싶어합니다. 구매 부서의 업무는 생각보다 매우 지루하고 간단하지 않습니다. 구매에 대한 업무 흐름과 책임을 읽어본 후 결정하세요. 조달 업무 흐름 및 책임 1

구매자로서 일반적인 업무 계획 준비는 다음 프로세스에 지나지 않습니다.

조달 계획 수신-조회 및 협상-결정-제출 구매 주문-검토-후속-수령-결제-반품 순으로 진행됩니다. 관련 서류에는 구매요청서, 구매주문서, 문의양식, 구매일시영수증, 구매주문서, 구매반품주문, 구매이상반품주문 등이 포함됩니다.

이를 위해서는 구매 담당자에게 비용 인식 및 가치 분석 능력, 예측 능력, 표현 능력, 원활한 대인 커뮤니케이션 및 조정 능력, 전문 지식 등의 능력이 필요합니다.

좋은 구매자가 되는 방법: 위에서 언급한 구매자의 능력 외에도 합리적인 구매 계획을 가지고 있어야 하며 5R 원칙을 준수하고 적절한 선택을 해야 합니다. 공급 업체 및 관리에 추가하고 관리 능력을 지속적으로 향상시킵니다. 회사의 정상적인 생산에 영향을 주지 않고 조달 비용을 절감합니다.

구매자가 부담해야 할 직무 : 조달계획 및 수요확인, 공급업체 선정 및 관리, 조달물량관리, 조달품질관리, 조달가격관리, 납기관리, 조달비용 관리, 조달계약 관리, 조달 기록관리. 조달 워크플로 및 책임 2

1. 기본 조달 프로세스

조달 요구 사항 --- 조달 계획 --- 공급업체 찾기 ---- 문의, 가격 비교, 협상 --- -구매 교섭------계약 체결(지불 조건, 배송 방법, 애프터 서비스 결정)---배송 승인(창고 관리)---품질 검사(부적격 반품)---창고--- 계획 조정---금전 정산

조달 흐름도는 아래와 같습니다.

1) 조달 계획: 구매자는 구매 요청서와 회사의 판매 계획을 바탕으로 이를 개발해야 합니다. 계획.

2) 공급업체 선정 및 평가:

공급업체 선정 및 평가는 일반적으로 운영 조건, 공급 역량, 품질 역량 등의 측면에서 평가되며, 정기적으로 품질, 운영 등 측면. 상품, 가격, 연체율, 협력 등에 대한 종합 점수

3) 문의, 비교 및 ​​협상.

4) 계약 체결 : 구매자와 판매자가 문의, 견적, 협상, 가격 비교 등의 과정을 거쳐 최종적으로 해당 계약에 서명함으로써 계약이 성립됩니다. 조달 계약의 체결은 물품 구매 요구 사항, 공급 업체의 상황, 회사 자체 관리 요구 사항, 조달 정책 및 기타 요구 사항에 따라 다릅니다. 지불 조건, 운송 방법, 애프터 서비스 등은 재무 부서의 확인이 필요합니다.

5) 배송 인수: 구매자는 상품의 종류, 수량, 품질, 배송 날짜가 정확한지 확인해야 합니다. 구매자의 결정 및 계약은 수락 데이터로 사용됩니다.

6) 품질 검사: 상품이 품질 검사를 통과한 경우, 자격이 없는 경우 교정 및 반품을 준비해야 합니다.

7) 재정 정산: 물품이 보관된 후 재정 정산이 이루어집니다.

2. 제품 조달 신청 흐름도

1) 영업부에서 조달요건을 제안하고,

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2) 구매부서에서 구매계획을 수립하고, 구매부서 담당자가 이를 총괄책임자와 재무팀에 보고하여 승인을 받습니다.

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3) 승인 후 구매관리자가 주문을 합니다.

4. 결제 신청 흐름도

1) 창고에 물품을 구매한 후 결제 계획을 수립합니다.

2) 기획 책임자는 이에 따라 비용을 확인합니다. 공급자의 계좌기간에 해당 금액이 지급금액과 일치하는지, 불일치 사유를 파악하여 지급금액과 일치할 때까지 비용금액을 조정한 후 지급계정으로 작성

3) 구매부서에서 미지급금 승인

4 ) 총지배인이 결제 승인

3. 제품 도착 승인 프로세스

1) 창고에서 승인에 따라 제품 인수 2) 입고 주문 금액과 배송 주문 금액이 일치하는지 확인 후 입고 승인이 가능합니다. 일치하지 않는 경우 조달 담당자에게 보고하여 검토를 받아야 합니다. 조달 담당자는 당일 답변을 드릴 것입니다.

4. 프로모션 프로세스

< p> 1) 프로모션 계획을 다음에서 결정합니다. 주간회의

2) 가격, 공급량, 프로모션 집행 시기 등 상품 정보 결정

3) 판촉 구매 자금 신청을 위해 본부장에게 보고

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4) 구매주문서 및 프로모션 실시방법 시행

5) 프로모션 결과에 대해 피드백 후 다음주 정례회의에서 보고

5. 반품절차

1 ) 매장에서 반품 신청서를 작성하고 사유를 명시합니다.

2) 구매 부서에서 공급업체 계약 및 협력 상황을 토대로 반품 신청서를 검토합니다.

3 ) 심사를 통과하면 창고로 반품이 가능하며, 매주 창고에서 심사를 거쳐 공급업체를 기준으로 반품주문을 합니다

4) 공급업체에 반품이 불가능한 경우에는 손실 보고가 이루어지며 손실 보고 비율은 0 또는 5를 초과할 수 없습니다.

구매 부서의 책임

1. 조달 시스템 및 조달 프로세스를 개발하고 개선합니다.

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(1) 회사의 장기 계획에 따라 조달 부서의 업무 정책 및 목표를 수립합니다.

(2) 조달 정책, 전략, 시스템 및 조달 업무 수립을 담당합니다. 구현을 보장하는 프로세스 및 방법

2. 조달 계획 수립 및 구현:

(1) 회사의 확장 규모에 따라 연간 비즈니스 목표뿐만 아니라 효과적인 구매 목표 및 구매 계획

(2) 구매 요구 사항 검토, 계획 조정 및 구매 내용 결정, 구매 계획 수립

(3) 시장 조사 구성 및 실행, 회사 예측 및 추적 조달 요구사항, 다양한 제품의 공급 경로 및 시장 변화를 숙지하고 그에 따라 조달 예산 및 계획을 준비합니다.

(4) 조달 관리 절차에 따라 조달을 담당합니다. 프로젝트를 협상하고 서명하며, 계약 이행 및 이행

(6) 조달 및 판매 품질을 보장하기 위해 창고의 인수, 보관, 배송 및 관리를 감독하고 검사합니다.

3. 조달 비용 예산 및 관리:

(1) 월간 및 주간 조달 예산을 준비하고, 조달 예방 및 프로세스 제어를 구현하고, 효과적으로 비용을 절감합니다.

(2) 조달 가격 검토, 예산, 효과적인 비용 관리를 위한 견적 및 조달

(4) 조달 계약 이행 프로세스를 관리, 감독 및 검사하고 적시에 관련 지급을 수행합니다.

4. 선택 및 관리 공급업체:

(1) 회사의 판매 요구에 따라 합리적인 가격, 신뢰할 수 있는 제품 품질, 좋은 평판 및 고품질 서비스를 갖춘 공급업체를 선택하여 장기적인 전략적 제휴를 구축합니다.

(2) 공급업체의 신용 상태, 계약 성과, 판매 후 서비스 역량, 시장 가격 상태 및 추세에 대한 종합적인 평가 시스템을 구축합니다.

(3) 새로운 공급 채널 ​​및 공급업체를 지속적으로 개발합니다. 신규 및 기존 공급업체에 대한 평가를 강화합니다.

(4) 공급업체 관리 조치를 개발하고 공급업체에 대한 관리 및 평가를 강화하며 공급업체가 제공하는 제품의 품질을 보장합니다.