본점' 즉시 안전생산대검 실시에 관한 통지' 문서 정신에 따라 XX 지점은 자체 검사 내용에 따라 하나하나 꼼꼼히 자체 조사를 진행한 뒤 현재 자체 검사 상황을 다음과 같이 보고한다.
1. 우리 지점 소방시설, 소화기 구성을 점검하고 정기적으로 검사를 조직한다. 손상 없음, 소방 시설, 장비 또는 무단 비활성화, 소방 시설, 장비 철거 무압, 원형 점유, 소화전 차단 또는 점유, 차단, 대피 통로 폐쇄, 안전출구, 소방차 통로 및 방화 간격 화재 구역은 허가없이 변경되지 않았습니다. 지점들이 구비한 소방시설 구성은 규정에 부합하고, 불합격, 국가명령 탈락 소방상품을 사용하지 않고, 탈출, 소방 구조에 영향을 미치는 장애물을 설치하지 않았다.
2. 지점 전기 제품 기기의 설치, 사용 및 회선, 런의 설계, 배치,
3. 지점 외부의 현금 카운터, 자동기구, 셀프 은행의 안전예방시설 건설은 모두 관련 부분의 검수 검사를 거쳐 비디오 감시, 인터넷 경보 등 안전설비를 효율적으로 운영한다.
4. 응급예안은 기존 지점원들과 일일이 대응하고, 안전서류는 완벽하게 구축하고, 안전중점 보호부위는 제자리에 확정된다.
5. 우리 지점은 일상적으로 안전을 점검하고, 제때에 직원들을 조직하여 안전훈련을 실시하여, 예연에서 현실의 돌발 상황을 연습할 수 있도록 한다. 은행 보안 자체 검사 보고서 판문 2
1, 건전한 조직, 리더십 강화 < P > 는 이번 자체 검사 작업이 순조롭게 진행되도록 기검 서기를 팀장으로 하는 자체 검사 자체 점검 팀을 구성해 자체 검사 자체 교정 업무를 적극 전개하고 있다. < P > 둘째, 엄격한 인벤토리, 통과하지 않는 < P > 는 인벤토리 그룹을 설립하고, 국 지도자는 서류정신을 열심히 공부하고 자체 검사 내용에 대해 자체 조사를 실시할 것을 요구했다. 현장을 지나가지 않고 사각지대를 남기지 않고, 제때에 존재하는 문제를 발견하고 해결하다. < P > 셋째, 신중히 자찰하고, < P > 는' 면죽시 재정국 시 재정자금 안전검사 실시에 관한 통지' 의 요구에 따라 본 기관의 내부 통제제도, 재무관리제도, 재정자금 관리 상황을 자찰했다.
1, 행정사업 단위 내부 통제제도를 건전하게 세우다. 우리 국은 수지에 엄격히 따르나요? 두 선? 원칙적으로 모든 업무수입은 재정국고에 전액 납부하고, 시간, 단위, 어음번호, 금액별로 각 수입대좌를 잘 하고, 매월 말 제때에 재정국과와 화해한다. 모든 업무지출은 모두 경영자에 따라 엄격하게 이루어집니까? 부서장? 재무 검토? 지도자 심사를 분관합니까? 승인을 주도하는 승인 절차는 재무 상환 제도를 집행한다.
2, 재정어음은 전담자를 배정하고, 어음영용, 반제대좌를 건립하고, 연말에는 재정어음 관리 요구에 따라 청산하고 취소한다.
3, 우리 국의 재무도장 관리 원칙은 따로 보관을 보관하고 승인사용을 감독하는 것이다. 재무전용장은 회계가 보관하고, 법인 도장은 출납원이 보관한다. 재무 도장은 안전한 곳에 보관하고 자주 검사하며, 비보관인은 사용할 수 없고, 단위 책임자의 동의를 거치지 않고, 장을 가지고 외출해서는 안 된다. 비재무 사항에 재무 도장을 찍는 것을 금지하고, 재무 도장 대출은 엄금한다.
4, 재무과의 직능 직책이 명확하다. 회계와 출납원 두 개의 직위를 두고, 각자의 직무분업이 명확하다. 회계와 출납원 간에 서로 협조하고 서로 제약한다. 월말에 출납한 현금, 은행 일간지와 회계 장부를 대조하고, 회계의 장부는 반드시 은행 및 재정과 대조하여 확인해야만 결산할 수 있다. 회계 및 정기 및 비정기적으로 출납원의 재고 현금을 추출 검사하다.
5, 우리 국의 재무회계는 기본적으로 행정사업단위 회계제도에 따라 회계와 관리를 수행하지만, 아직 완벽하지 않으니, 다음 단계는 요구에 따라 회계를 더욱 보완해야 한다.
6, 위반없이 은행 계좌를 개설하고, 기존 계좌는 요구 사항에 따라 관리 사용하고, 화해 제도는 매월 말에 진지하게 시행한다.
7, 재정자금은 관련 규정에 따라 관리와 사용, 재정자금 분담 과정 과학규범, 재정자금 심사가 제때에 마련되어 있고, 재정자금은 국고 집중 지불에 포함되지 않았다. 은행 보안 자체 조사 보고서 판문 3
는 주정부 은감국이 전달한' 은행업 금융기관 사이버 보안 자체 조사 업무 수행 통지' 정신을 진지하게 관철하기 위해 사이버 보안을 주제로 한 회의를 전문적으로 개최하고, 사이버 보안 책임제와 관련 규제제도를 초안해 우리 은행 과학기술부가 통일적으로 관리하고 각 부서는 각자의 네트워크 보안 업무를 담당하고 있다. 네트워크 보안에 관한 각종 규정을 엄격히 시행하고, 다양한 조치를 취하여 보안 관련 사건의 발생을 방지하였으며, 전반적으로 우리 은행의 네트워크 보안 업무는 비교적 착실하고 효과도 비교적 좋았으며, 최근 몇 년 동안 누설 문제가 발견되지 않았다. < P > 1. 컴퓨터 기밀 정보 관리 상황 < P > 올해부터 우리 은행은 조직지도력을 강화하고, 홍보교육을 강화하고, 업무책임을 이행하고, 일상적인 감독검사를 강화하고, 기밀 컴퓨터 관리를 손에 쥐고 있다. 컴퓨터 마그네틱 미디어 (플로피 디스크, USB 디스크, 모바일 하드 디스크 등) 관리를 위해 개인 보관, 기밀 문서 별도 보관을 취하고, 기밀 내용이 있는 자기 미디어를 인터넷에 있는 컴퓨터로 가지고 가공, 저장, 처리 파일을 전달하는 것은 엄격히 금지됩니다. 양호한 보안 환경을 형성하다. 기밀 관련 컴퓨터에 대해 인터넷 및 기타 공공 * * * 정보망과의 물리적 격리를 실시하고 관련 규정에 따라 보안 조치를 시행했으며, 지금까지 컴퓨터 밀실, 유출 사고는 발생하지 않았다.
2, 컴퓨터 및 네트워크 보안 상황
1 은 네트워크 보안 측면입니다. 우리 은행은 안티바이러스 소프트웨어, 네트워크 격리 카드, 강력한 비밀번호 암호, 데이터베이스 스토리지 백업, 모바일 스토리지 디바이스 관리, 데이터 암호화 등의 보안 조치를 채택하여 네트워크 보안 책임을 명확히 하고 네트워크 보안 업무를 강화했습니다. < P > 둘째, 일상적인 관리 방면에서 인트라넷, 엑스트라넷, 애플리케이션 소프트웨어를 효과적으로 파악합니까? 5 계층 관리? , 확인? 기밀 컴퓨터는 인터넷에 접속하지 않고, 인터넷 컴퓨터는 비밀을 다루지 않습니까? , 필요에 따라 디스크, 하드 드라이브, USB 플래시 드라이브, 이동식 하드 드라이브 등의 관리, 수리 및 폐기 작업을 엄격하게 처리합니다. 중점적으로 잡을까요? 3 대 안전? 문제 해결: 첫째, 번개 보호, 방화, 도난 방지, 전원 연결 등을 포함한 하드웨어 보안 두 번째는 네트워크 구조, 보안 로그 관리, 비밀번호 관리, IP 관리, 인터넷 행동 관리 등을 포함한 네트워크 보안입니다. 셋째, 메일 시스템, 리소스 관리, 소프트웨어 관리 등 애플리케이션 보안입니다. < P > 셋째, 하드웨어 장비 사용이 합리적이고, 소프트웨어 설정 사양이 있으며, 장비 상태가 양호하다. < P > 우리 은행의 각 단말기에는 안티바이러스 소프트웨어가 설치되어 있고, 시스템 관련 설비의 응용은 줄곧 규범화된 관리를 취하고 있으며, 하드웨어 설비의 사용은 국가 관련 제품의 품질 안전 규정을 준수하고, 단위 하드웨어의 운영 환경은 요구 사항을 충족하며, 프린터 액세서리, 리본 선반 등 기본 사용 설비의 오리지널 제품을 준수합니다. 번개 보호 접지선은 정상이며, 문제가 있는 번개 보호 소켓이 교체되었으며, 번개 보호 장비 작동은 기본적으로 안정적이며 번개 사고는 발생하지 않았습니다. UPS 는 기본적으로 정상적으로 작동합니다. 웹 사이트 시스템 보안은 안전하고 효과적이며 보안 위험은 없습니다. < P > 4, 통신 장비가 정상적으로 작동함 < P > 우리 라인 네트워크 시스템의 구성과 구성이 합리적이며 관련 보안 규정을 준수합니다. 네트워크에서 사용하는 다양한 하드웨어 장비, 소프트웨어 및 네트워크 인터페이스도 안전검사를 거쳐 검증을 거친 후에야 사용할 수 있으며 설치 이후 거의 정상적으로 작동한다. < P > 5, 엄격한 관리, 규제 장비 유지 보수 < P > 우리 은행은 컴퓨터와 그 설비를 실시합니까? 누가 사용하고, 누가 관리하고, 누가 책임지고 있습니까? 관리 시스템. 관리 방면에서 우리는 일률적으로 견지합니까? 제도 관리인? 。 두 번째는 정보 보안 교육을 강화하고 직원의 컴퓨터 기술을 향상시키는 것이다. 동시에, 모든 사람들이 컴퓨터 보안 보호가? 삼방일보? 일의' 유기적 구성 요소'. 그리고 새로운 상황에서, 컴퓨터 범죄는 또한 보안 업무의 중요한 내용이 될 것이다. 장비 유지 보수의 경우 네트워크 장비 고장 등록부, 컴퓨터 유지 관리 및 유지 보수 양식이 장비 고장 및 유지 보수 상황에 대해 사실대로 등록되어 적시에 처리되었습니다. 외부 유지 관리 인력은 관련 인원과 동행하고, 신원 및 처리 상황을 등록하고, 장비의 유지 관리 및 관리를 규제해야 합니다. < P > 6, 안전교육 < P > 우리 은행의 안전하고 효과적인 운영을 보장하고 바이러스 침입을 줄이기 위해 사이버 보안 및 시스템 보안에 대한 지식을 교육했습니다. 그동안 실제 업무에서 마주친 컴퓨터 관련 문제에 대해 상세한 < P > 문의를 하고 만족스러운 답변을 받았다. < P > 자체 조사 문제 및 시정 의견 < P > 관리 과정에서 일부 관리 측면에서 약한 부분을 발견했으며 앞으로 다음과 같은 영역에서 개선해야 합니다. < P > (1) 선로가 고르지 않고 노출된 경우 즉시 선로를 기한 내에 정비하고 쥐 방지, 방화 안전 작업을 잘 한다.
(b) 장비 유지 보수 강화, 장애 장비 교체 및 유지 관리. < P > (3) 자체 검사에서 개별 인원의 컴퓨터 안전 의식이 강하지 않다는 사실이 밝혀졌다. 향후 업무에서는 직원들이 컴퓨터 사건의 심각성을 충분히 인식할 수 있도록 컴퓨터 안전 인식 교육 및 예방 기술 훈련을 지속적으로 강화할 것입니다. 인방과 기술 방어의 결합은 확실히 부서의 사이버 보안 업무를 잘 한다.
?