조달 운영 관리 프로세스는 다음과 같습니다:\x0d\1. 가격 검색\x0d\ (1) 원자재 조달 요구 사항을 명확히 합니다\x0d\1. \x0d\ (1) 기술 인력 또는 수요자는 자재 조달 요구 사항(제품 모델, 기술 매개 변수, 재료 등 포함)을 제시합니다. \x0d\ (2) 제안 부서는 자재 요구 사항을 제시하고 조달은 다음을 기반으로 합니다. 샘플을 조달한 후 제안자는 구체적인 자재 요구 사항을 확인합니다. (자재 요구 사항이 불분명한 경우) \x0d\2. 구매 담당자는 원자재 구매 요구 사항을 구성하여 후속 구매에 대한 기준을 제공합니다. 생산에 변경 사항이 있는 경우 즉시 구매 부서에 알립니다. \x0d\ (2) 공급업체 개발\x0d\1. 다양한 정보 채널을 통해 관련 공급업체 또는 계약업체에 대한 정보를 수집하고, 최소 3개 이상의 공급업체를 찾습니다. 해당 공급업체 또는 계약업체에 전화 또는 QQ로 문의합니다. 사전 커뮤니케이션을 수행합니다. : 관련 기술 정보, 견적서 등을 요청하고, 필요한 경우 테스트를 위해 샘플을 보내달라고 요청합니다.\x0d\2. 사전 비교 후 실질적인 의사 소통을 위해 상대적으로 적합한 회사 3개(또는 그 이상)를 찾습니다. 사용량이 많거나 중요한 요구사항이 있는 상품은 현장평가 및 필요한 경우 종합평가를 거쳐야 함), 가격, 성능, 서비스 및 기타 관련 요소를 바탕으로 "가격 검색 목록"이 구성되어 제품 선택의 기준으로 사용됩니다. 공급업체. \x0d\3. 샘플 도착 및 사용을 추적합니다. \x0d\4. 모든 검사를 통과한 후 예비 협력이 수행될 수 있습니다: 예비 협력이 완료된 후. , 평가가 이루어지며, 자격이 부여되면 자격을 갖춘 공급업체 또는 가공업체를 선택하고, 여전히 문제가 있는 경우 당사의 기준을 충족할 때까지 기한 내 개선을 요청합니다. \x0d\ 2. 조달 프로세스 구현 \x0d\ (1) 구매 신청: \x0d\1. 제품 자재 구매 신청서는 최소 재고량을 기준으로 담당 부서 관리자의 승인을 거쳐 창고에 제출됩니다. , 확인 및 서명을 위해 구매 부서 관리자에게 제출됩니다. 구매 담당자는 요구 사항에 따라 조달 계획을 수립하고 공급자를 선택하고 조달을 실행합니다.\x0d\2. 사무용품 및 생활용품은 관리 부서에서 신청합니다. 담당부서 관리자의 승인 후 서명을 위해 구매부서에 제출(특수한 경우 행정부서가 자체적으로 구매할 수도 있음) ;\x0d\ (2) 조달 구현: \x0d\1. 적합한 공급자에게 자재주문을 하고 구매관리자의 서명 및 확인 후 공급자에게 팩스로 발송되며 공급자에게 구매주문서(구매 및 판매계약서) 작성을 요구하고 서명확인 후 반송됩니다. 구매담당자가 모델명, 수량, 가격, 도착일자 등을 확인하고, 확인 후 공급업체에 반송하여 제작 및 배송요청을 하게 됩니다. 상황;\x0d\2. 사무용품 및 생활필수품 구매는 구매부서에서 사전 평가 후 재무부에서 현금을 빌린 후, 월간 소비량이 많은 자재를 구매합니다. 고정 공급을 위해서는 두 명의 적합한 판매자를 찾아야 합니다. \x0d\ (3) 조달 후속 조치: \x0d\1. 모든 구매 주문(구매 및 판매 주문)은 통합 관리를 위해 "구매 계획"에 요약되어야 합니다. 적시 방식 일정에 포함된 "공급업체 배송 일정"은 후속 배송 및 의사소통의 기초로 사용됩니다. \x0d\3 자재가 회사에 도착하면 구매 직원이 이에 서명하고 수량을 확인합니다. 불량 자재는 즉시 반환됩니다. 자재 부족 시 보충이 필요합니다.\x0d\4. 구매 부서에 자재 입고 전표를 제출하면 입고 전표가 확인됩니다. 당일 특급배송 주문을 하고, 요약표에 기록하여 문의하세요. \x0d\즉시 후속 조치가 필요합니다.
\x0d\ (4) 공급업체 관리: \x0d\1. 전체 조달 프로세스 동안 "조달 계획"에 "공급업체 평가 양식"을 적시에 입력합니다. 정기적으로(분기별) 모든 제3자를 평가합니다. 생산 능력, 품질 관리, 가격, 서비스 등의 측면. 자세한 내용은 "카탈로그"를 참조하십시오.\x0d\3. 평가 결과에 따라 공급업체를 분류합니다(A, B, C, D의 4가지 레벨로 구분) ): 카테고리 A는 우수, 카테고리 B는 적격, 카테고리 C는 강력한 자격에서 제외, 카테고리 D는 무자격입니다.\x0d\4. 카테고리 A 공급업체와 좋은 협력 관계를 유지합니다. C 공급업체 공급업체는 기한 내에 개선을 요구합니다. 카테고리 D 공급업체를 취소하고 협력 관계를 종료합니다.\x0d\5. 특정 상황에 따라 공급업체와 제품 가격 및 지불 주기를 협상합니다.