1. 주문하기:
1. 일반적으로 구매자는 부족분에 대한 재고 코드, 제품 모델 및 수량과 같은 기본 정보를 얻습니다.
2. 부족 정보가 합리적인지 분석한 후 공급업체에 주문합니다. 주문에는 자재 모델, 수량, 단가, 수량 및 도착 예정일 정보가 포함되어야 합니다.
3. 조달 감사관은 특정 상황에 따라 주문을 검토합니다.
4. 주문이 고객에게 팩스로 전송된 후 구매자는 고객과 구매 정보를 확인해야 합니다. 반품을 위해 서명을 요청하세요.
둘째, 알림:
구매 주문이 완료된 후 구매자는 구매에 필요한 배송 날짜에 따라 해당 기간을 사용하여 공급자와 배송 날짜를 반복적으로 확인합니다. 자재가 당사에 도착할 때까지 주문하세요.
3. 창고:
1) 실제 상품 창고:
자재를 수령하기 전에 수령인은 공급업체의 납품서에 다음 요구 사항이 있는지 확인해야 합니다. : 정보: 공급업체 이름, 주문 번호, 재고 코드, 수량 주문 정보가 구매 주문과 일치하지 않는 경우 구매자에게 수락 여부에 대한 조언을 요청하세요.
2) 문서 저장:
구매자는 향후 조정을 용이하게 하기 위해 검사 자격 양식에 따라 검사 양식의 데이터를 UFIDA에 입력합니다. 그러나 다음과 같은 몇 가지 문제도 있습니다. 1. 외부 가공 검사 증명서가 창고에 보관되지 않습니다. 2. 구매 주문 번호와 수량이 혼동됩니다.
4. 반품:
구매하고 반품 양식을 작성하여 주문을 반품하세요.
5. 조정:
1) 월별 명세서:
매월 초에 각 공급업체는 이전 달의 월별 명세서를 나에게 보냅니다. 회사인 경우, 구매자는 당사 수취인이 서명한 납품서, 당사 입고서류 및 단가표를 바탕으로 월별 명세서를 확인합니다.
당월 월별 명세서에는 주문 번호 없음, 재고 코드, 반품 수량, 전월 연체 잔액, 당기 연체 잔액 발생 금액 및 기타 정보와 같은 결함이 나타납니다.
2), 부가가치세 계산서:
송장에 있는 다음 정보를 교정하세요: 회사 이름, 계좌 번호, 세금 번호, 송장에 있는 재료 이름, 수량, 양.
이 문제에는 송장 금액이 주문 금액보다 큰 결함도 있습니다. 특히 주문에 한 가지 유형의 자재만 있는 경우 더욱 그렇습니다.
6. 결제:
결제 계획을 준비하고 결제 주기에 따라 결제를 조정하세요.